中共四川省委政策研究室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能
  1. 贯彻中央和省委重大决策部署,开展经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题研究,为省委决策提供依据和参考。
  2. 履行省委全面深化改革领导小组办公室职能职责,负责处理省委全面深化改革领导小组日常事务工作。
  3. 负责起草或参与起草省委全会等有关重要文件。
  4. 履行省委新型智库建设领导小组办公室职责,负责处理领导小组日常事务工作。
  5. 完成省委交办的其他任务。
  (二)2017年重点工作完成情况
  1. 深入学习贯彻落实党的十九大精神,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
  ①在“学懂弄通做实”上下功夫。加强统筹谋划,党的十九大召开后,第一时间对学习贯彻党的十九大精神作出了系统安排部署,通过全室干部大会、中心组学习会、支部学习会等进行集中学习和专题学习。突出领会精髓,紧紧围绕中央“十个深刻领会”要求,主要负责同志带头领学、宣讲、解读,全室干部学原文、读原著、悟原理,做到融会贯通、入心入脑,进一步增强了维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的坚定性自觉性,增强了用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的思想政治行动自觉。开展贯彻落实党的十九大精神献计献策活动,从战略谋划、政策政务两个层面提出100多条服务省委决策和四川发展的思路建议。开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动,组织党员重温入党誓词、到法纪教育基地接受警示教育。注重学用结合,承担起草省委十一届二次全会《决定》,组织起草《关于贯彻落实党的十九大精神 坚定不移将四川改革推向深入的工作意见》,创新开展“学报告抓落实?四川改革见行动”主题活动,重点抓好原著研学讲读、改革部署对接、重大改革促进、改革试点联系、改革督察强化、改革经验推广、改革宣传拓展、调研联系改革、改革本领提升等“九大行动”。
  ②聚焦发挥参谋助手、改革助推“两个作用”。突出改革主业,把“发挥改革助推作用”作为主责,把履行省委深改组日常办事机构职能摆在首位,坚持全员干改革、聚精会神干改革的力量摆布,做到既有方案制定、又有督察落实,既有谋划部署、又有跟踪评估,既有面上推动、又有点上总结。加强战略研究、加强政策调研,全面准确把握中央和省委重大决策部署,聚焦四川经济社会发展重点难点,强化战略研究、经验总结、专题调研,向省委提出高质量的政策建议。
  ③树立“高质量工作”的鲜明导向。开展“增强本领”行动,创新集中学习、品文读书、专题讲座等学习方式,着力增强学用结合本领、政策研究本领、文稿写作本领、出谋划策本领、创新落实本领。继续推进“人才培养”行动,采取送学培训、递进深造、交流任职等方式,为优秀人才成长成才创造条件。大力实施“改进作风”行动,凝聚正能量、提振精气神,内树信心、外树形象。
  2. 切实履行省委改革办职能职责,推进四川全面深化改革蹄疾步稳、纵深突破。
  ①全省改革按既定部署有力有序推进。严格对标《省委十届四次全会重要改革举措实施规划(2014—2020年)》确定的任务书、时间表、路线图推进改革,确定到2020年完成的256项改革任务,4年累计完成226项,达到总任务的88.3%。制定省委深改组2017年度《工作要点》《工作台账》和《改革落实台账》,组织开展督察调研和盘点对账,实施年中评估、年底销账,年度各项任务顺利完成。
  ②扎实对接落实中央专项改革方案。坚持对接盯跟机制,加强专项改革方案从谋划制定、上会审议到印发实施的全过程跟踪督办,确保中央改革顶层设计在四川全面承接、及时落地。截至十九届中央深改组第一次会议,中央深改组会议审议通过了253个专项改革方案,需四川对接的214个全部纳入对接。
  ③全省改革主体框架更加完善。全年筹办省委深改组会议9次,审议通过了68个专项改革方案,是全面深化改革以来召开会议最多、审议通过方案最多的一年。4年来,筹办省委深改组会议26次,共审议通过专项改革方案193个。
  ④改革督察广度深度不断拓展。开展 “月月督察”,聚焦省领导直接抓落实的改革方案、聚焦年度需要完成并销账的改革方案抓落实。开展年中集中督察,推动省委深改组审议通过、出台半年以上的专项改革方案落实。开展专项督察,对纳入年度改革落实台账的101项重大改革试点进行了督察督办。开展盘点对账督察,逐一对9个专项小组年度工作进展、改革特色亮点、工作运行机制等进行督察。增强省委深改组会议推动落实功能,全年共听取了9个专项小组、6个省直部门和13个市(州)推进改革落实情况汇报。
  ⑤宣传推广力度持续加大。加强改革宣传,开展“四川十大转型发展案例暨十大创新改革人物”全媒体宣传活动。加强典型经验推广,总结改革助推脱贫攻坚经验做法和66个典型案例,并印发全省推广。加强改革信息工作,全年编发《四川改革专报》158期、《四川改革动态》89期,中央改革办《改革情况交流》有25期刊发了四川有关改革情况、居全国第3位。
  ⑥改革工作组织体系和运行机制更加完善。编制实施《改革落实台账》。建立四川全面深化改革“清单制+责任制”信息化平台。建立“省领导直接抓专项改革方案落实”制度。建立重大改革试点联系制度,制定《改革试点动态管理实施办法》。建立贯彻落实省委深改组会议精神工作制度。建立改革进度数据月通报制度。印发《关于全面贯彻习近平总书记改革认识论方法论 进一步完善改革推进机制的意见》,完善了“省委深改组统筹决策、专项小组分块抓总、牵头部门主责实施、参与部门各尽其责、改革办协调督促”的工作总体格局。
  3. 充分发挥省委政研室参谋助手作用,为服务省委决策提供智力支撑
  ①完成了省委重要文件起草任务。参与起草了省第十一次党代会报告;牵头起草了省委十一届二次全会《中共四川省委关于全面深入贯彻落实党的十九大精神 推动治蜀兴川再上新台阶 加快建设美丽繁荣和谐四川的决定》;参与起草《省委、省政府关于加快推进深度贫困县脱贫攻坚的意见》;牵头负责中央环境保护督察四川迎检信息编发工作,撰写《四川接受中央环境保护督察工作综述》。
  ②完成了省委交办的重大课题调研。起草《拔掉穷根子 种下幸福树 走出区域性整体贫困地区脱贫攻坚的新路子——对大凉山核心区域脱贫攻坚的调查与思考》情况报告。参与中央编办、中央改革办关于机构编制情况的调研,完成《内江、自贡、乐山、宜宾机构编制改革调研报告》。参与省委统一部署开展“贯彻落实党的十九大精神”重大调研活动,完成了《研究习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略的丰富内涵对治蜀兴川事业的重大理论和实践指导意义》《纵深推进新时代四川全面深化改革》课题。
  ③形成了一批紧扣省委中心工作的调研报告。紧扣经济强省建设、供给侧结构性改革、全面创新改革、脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明等,形成了《脱贫攻坚“回头看”“回头帮”专题研究》《军民融合深度发展的四川探索》《四川建设经济强省的思考与建议》《我省实施乡村振兴战略的有关政策建议和工作建议》《四川推进“幸福美丽新村”建设的实践与探索》等一批高质量的调研报告。2017年,刊发《调查与决策》12期、《调查与决策内参》7期、《政研内参》1期、《室内研究参阅》16期,编辑出版《学习与调研2016》。
  ④实现了四川新型智库建设良好开局。筹备召开了领导小组第一次会议,确定了专家委员会和首批22个新型智库名单;制定四川新型智库建设《领导小组工作规则》《专家委员会工作规则》,出台四川新型智库《评选办法(试行)》《课题管理办法(试行)》和《专项经费管理办法(试行)》等;收集审核新型智库2017年度研究课题成果,研究确定了2018年度首批25个课题方案,启动并跟进相关研究工作。
  4. 切实加强机关自身建设,持续营造良好机关风气
  ①班子自身建设进一步加强。带头践行“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平总书记为核心的党中央权威和集中统一领导。带头加强政治理论学习,及时学习贯彻中央和省委重要会议精神,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。带头落实党的组织原则和党内政治生活准则,修订完善了《室务会议议事决策规则》,深入践行民主集中制。在加强和规范党内政治生活方面建章立制、细化规则,带动形成“学思践悟”的良好氛围。
  ②机关党的建设扎实推进。严格履行“一岗双责”,坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同考核。完善中心组学习制度,创新学习方式,及时组织学习党的十九大精神、省第十一次党代会精神、省委十一届二次全会精神等。深入开展理想“四项教育”,开展“两学一做”专题教育。落实三项整改“回头看”要求,对照民主生活会对照检查的问题推进整改、务求实效。认真落实“三会一课”“主题党日”等制度,推进支部工作规范化标准化。
  ③干部队伍建设全面加强。紧紧围绕增强能力本领开展学习培训,推荐干部参加各类党校主体班、专题培训班培训。开办“政研大讲堂”,实施年轻干部专家型人才培养工程。制定《省委政策研究室(改革办)关于人才兴室的实施办法》,出台《省委政研室(改革办)工作考评暂行办法》。坚持好干部标准用人导向。积极稳妥开展公务员职务与职级并行改革试点工作。
  ④党风廉政建设不断加强。制定《关于落实党风廉政建设主体责任和监督责任清单》《2017年室领导班子及成员落实党风廉洁建设责任目标分解表》,严格量化考核支部书记“一岗双责”履行情况。层层签订《党风廉政建设情况风险自查表、责任书、承诺书》。加强警示教育,定期通报典型案例,在节假日给每位党员干部发送廉政提示短信,组织全室党员干部到金堂监狱进行现场教育等。认真执行述责述廉、提醒谈话、个人事项报告抽查、任前廉政谈话等制度,持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定。健全制度机制,制定《省委政研室干部职工讲纪律、守规矩的若干规定》,积极开展“党员积分制管理”试点。
  ⑤帮扶南部县脱贫摘帽。落实省委脱贫攻坚“头等大事”决策部署,持续做好对口帮扶工作。下派1名副处长到南部挂职副县长,协助分管领导进行脱贫攻坚工作,并具体帮扶林坝村。经过共同努力,南部县2016年12月经省级评估验收摘帽,2017年7月通过国家验收,帮扶干部受到南充市委、市政府表彰。
二、部门概况
中共四川省委政策研究室有二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
  2017年中共四川省委政策研究室预算拨款收入合计2101.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2101.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年中共四川省委政策研究室支出合计2101.51万元,其中:基本支出1381.72万元,占65.75%;项目支出719.79万元,占34.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2101.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加398.8万元,增长23.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出2101.51万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加398.8万元,增长23.42%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出2101.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1676.69万元,占79.79%;教育支出5万元,占0.24%;社会保障和就业支出210.18万元,占10%;医疗卫生支出70.18万元,占3.34%;住房保障支出139.46万元,占6.64%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数为905.65万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)支出51.25万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出688.79万元,完成预算96.91%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、因公出国(境)、新型智库建设等指标剩余21.94万元。
  4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)31万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)5万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出101.32万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)104.9万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)3.15万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.81万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出56.92万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出4.06万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出9.2万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出77.24万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出62.22万元,完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.72万元,其中:人员经费1165.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费216.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.86万元,完成预算71.8%,决算数小于预算数的主要原因是2017年度公务接待批次和人数较2016年度大幅下降。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.56万元,占5.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算24.8万元,占89.02%;公务接待费支出决算1.5万元,占5.38%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出1.56万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:1人参与省台办组团赴台考察,出访团组名称是四川省海峡两岸交流促进会参访团,为期7天,与台湾省各方面交流取得实质性的成果。因公出国(境)支出决算比2016年增加1.56万元。主要原因是2016年未安排因公出国(境)任务。
  2.公务用车购置及运行维护费支出24.8万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车1辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出24.8万元。主要用于外出调研、日常办公、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。
  3.公务接待费支出1.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次、170人次,共计支出1.5万元,具体开支内容为公务用餐1.5万元。无外事接待。公务接待费支出决算比2016年减少1.93万元,下降56.27%。主要原因是2017年公务接待批次和人数较2016年度大幅下降。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
  2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
  2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2017年度,中共四川省委政策研究室机关运行经费支出210.13万元,比2016年增加8.33万元,增长4.13%。
  (二)政府采购支出情况
  2017年度,中共四川省委政策研究室政府采购支出总额16.31万元,全部为政府采购货物支出。主要用于购置汽油、办公家具、电脑、液晶电视等设备。授予中小企业合同金额6.17万元,占政府采购支出总额的37.83%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,中共四川省委政策研究室共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金719.79万元,覆盖率达到100%。
  2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。存在的问题:财政预算资金安排的公用经费支出预算,不能满足我室行政运行的资金需要,从专项经费中列支了公用经费支出。下一步改进措施:严格按照相关规定,继续加强财务管理制度的建设,在现有基础上完善科目设置,继续强化财务报销的审核、监督职能。进一步细化预算编制,规范会计核算,严格决算编报,确保财政资金使用效益的最大化。

2017年部门整体支出绩效评价得分表


一级指标

二级指标

三级指标

自评得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

 

中央专款分配合规率(1分)

 

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

 

非税收入上缴情况(1分)

 

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(重点任务完成率等)

20

质量指标(重点任务完成质量)

时效指标(完成时效)

成本指标

社会效益

经济效益

生态效益

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

   

99.0


十一、名词解释
  1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  4.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于支付在职职工工资福利以及商品和服务支出,包括印刷费、交通费、差旅费、办公费、车补、水电费、维修费、会议培训等。
  5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要用于发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴,以及支付办公费、福利费等。
  6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。其中通用项目经费全部用于物业管理费、公务接待费、公车运维费、会议费、培训费等;专用项目经费主要用于省委改革办、新型智库建设、省委重大课题调研、《重大信息》采编费、《学习与调研》编辑印刷、信息资料费、设备购置费等。
  7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。全部用于《调查与决策》期刊编辑印刷发行。
  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。全部用于职工参加党校学习、业务培训等支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。全部用于离休费的发放。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。全部用于养老保险缴费。
  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。全部用于职业年金缴费。
  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。全部用于缴纳职工医疗保险。
  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。全部用于为室机关公务员缴纳职工医疗保险。
  14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。全部用于为《调查与决策》编辑部职工缴纳职工医疗保险。
  15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。全部用于购买公务员医疗补助。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全部用于为职工缴存住房公积金。
  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。全部用于为职工发放职工购房补贴。
  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载附件:中共四川省委政策研究室.xls